Toelichting verhoging servicekosten

Introductie

Het bestuur van de VVE stelt voor om de begroting voor 2023 (lopende jaar) aan te passen. Oorzaak zijn de flink gestegen energiekosten die niet zijn begroot. Op basis van de huidige facturen wordt een overschrijding van ca €30.000 verwacht. Om deze overschrijding te compenseren, stelt het bestuur voor om de servicekosten per 1 augustus 2023 te verhogen met €0.059973 per breukdeel per maand. Hiermee wordt een exploitatietekort (als gevolg van energiekosten) voorkomen en daarmee een naheffing of een tekort op andere posten.

Huidige situatie

Met het opstellen van de jaarrekening 2022 is duidelijk geworden dat de energiekosten flink zijn opgelopen. De totale kosten in 2022 bedroegen €51.323, waar €18.000 begroot was. Dit verschil draagt in belangrijke mate bij aan het exploitatietekort over 2022. 

Voor 2023 is in de begroting een bedrag opgenomen van €30.000 euro voor elektra. Maar op basis van de facturen over de eerste vier maanden van 2023, is echter te verwachten dat de totale kosten voor 2023 oplopen tot €60.000. Om niet opnieuw een exploitatietekort te realiseren, stelt het bestuur voor om de servicekosten te verhogen met €0.059973 per breukdeel. De kosten voor elektra van de centrale ruimtes vallen onder de algemene kosten van het gebouw en worden daarom per breukdeel verrekend (en niet toegewezen aan woningen, bedrijven en/of parkeergarages). De berekening is als volgt tot stand gekomen:

Begroting 2023	30.000
Verwachte realisatie	60.000
Verschil	30.000
Verschil per maand, verrekend over vijf maanden (aug t/m dec)	6.000
Kosten per maand per breukdeel: (100045 breukdelen)	0.059973

Ter referentie hieronder een indicatie van de verhoging per appartementstype, gebaseerd op de breukdelen:

Type	Breukdeel	Verhoging per maand
Woning	1000	59,97
Bedrijfsruimte	692	41,50
Parkeerplaats	178	10,68

De werkelijke verhoging kan verschillen per woning en bedrijfsruimte, afhankelijk van het breukdeel.

Begroting 2024

Zoals in de conceptbegroting is te zien, zijn de kosten voor 2024 voor elektra ingeschat op €60.000, vergelijkbaar met de verwachte kosten in 2023. Uitgangspunt is dat we in 2023 en/of 2024 niet opnieuw worden geconfronteerd met grote prijsstijgingen, en dus geen herhaling verwachten van deze situatie.